7.4-2-01 ตารางระบุความเสี่ยง (ปย.1)7.4-3-01 แผนยกระดับปี 25547.4-4-01 เอกสาร
7.4-3-01 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1)7.4-5-01 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)7.4-6-01 ตารางระบุความเสี่ยง